10 Décembre 2019


Commune de Corzé 49140

Maine et Loire
Pays de la Loire

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Le budget communal 2019

2019 Budget fonctionnement graphique 

Les dépenses réelles de fonctionnement  (hors écritures pour ordre) se sont élevées en 2018 à 1 222 200 € contre 1 147.100 € en 2017.

Les chapitres "fourniture pour petit équipement et fourniture de voirie"  ont fait l'objet de plus gros dépassements par rapport aux autorisations budgétaires  (32 000€). Avec la suppression des TAP à la fin de l'année scolaire 2017-2018 et le retour à la semaine de 4 jours (pas de classe le mercredi matin) une nouvelle organisation a été mise en place : La pause méridienne. Sous forme de «clubs» ou «d’ateliers» des activités multiples sont proposées. Les enfants sont encadrés, pendant ces activités et pendant le temps du repas, par des animateurs qualifiés. Il nous a fallu recruter un plus grand nombre d’animateurs (contrainte de taux d’encadrements pour percevoir les aides de la CAF), et nous avons dû avoir recours à des animateurs extérieurs (Francas) au personnel communal et communautaire (mis à disposition), d’où un surcoût. Enfin le poste "entretien autres biens" a également augmenté du fait du remplacement d'une épareuse.

Les dépenses de personnel ont également augmenté  (17 700€) : avancement d'échelon de 6 agents, nomination d'un agent en tant qu'adjoint administratif, renfort d'un CDD aux services techniques ainsi que remplacements d'agents en arrêt maladie.  La commune a également remboursé une somme de 30 800€ à la Communauté de commune au titre de personnel affecté à celle-ci. Enfin, le chapitre "charges exceptionnelles" enregistre une dépense d'environ 57 000€. Il s'agit du transfert du budget assainissement à la Communauté de Communes.

 

Le montant des  budgets  2019 s'élève à 1 325 500 €. A noter, une forte augmentation du poste «charges à caractère général» dû au surcoût de la pause méridienne.

 

Les dépenses d'investissements (non présentées dans le graphique), se sont élevées à 291 100€ en 2018. Elles intégraient entre autre, le coût de la placette de retournement rue Panlaloup, quelques équipements techniques , sportifs, scolaires, périscolaire et bâtiments (aspirateurs à feuilles, remorque routière, mise à neuf des buts de football, installation de vidéoprojecteurs à l'école, jeux de cours, remplacement lave vaisselle, travaux multiservice, maison des associations, restaurant scolaire, fin de l'installation du chauffage gaz à l'école maternelle et fin des travaux bibliothèque).  Le budget 2019 s'élève à 812.100€. Il prévoit  des dépenses d'enfouissement de réseaux dans le bourg, la sécurisation de la rue des Grands Champs, une phase de rénovation de l'éclairage public, le renouvellemen de matériel  et tracteurs, l'achat de tribunes, rénovation du terrain en herbe, l'équipement de la  8ème classe, la poursuite de l'équipement du restaurant scolaire, la rénovation du modulaire, l'installation de toilette publique...

 2019 Budget fonctionnement recettes graphique

Les recettes réelles de fonctionnement  (hors écritures pour ordre) se sont élevées en 2018 à  1 394 400€ contre 1 430.200 € en 2017. Globalement, les dotations d'Etat ont légèrement augmenté en 2018. Les remboursements de l'assurance pour arrêts de travail longs ont été nettement inférieurs.  Les recettes issues des impôts ont légèrement augmenté du fait de l'augmentation du nombre d'habitants (+1,8 %). Pour rappel le conseil municipal avait voté le maintien des taux de fiscalité.

Concernant les budgets 2019, les recettes de fonctionnement sont portées à 1 403 000 €. Par prudence, les dotations d'Etat, ont été légèrement vues à la baisse par rapport à la réalisation 2018. Il faut tenir compte de l'impact du dégrèvement de la taxe d'habitation qui en principe sera intégralement compensé par l'Etat, de l'impact de l'écrêtement de la dotation forfaitaire. Enfin, les taux de fiscalité ont à nouveau été maintenus pour l'année 2019.

 

Les recettes d'investissements (non présentées dans le graphique) s'élevaient à 433 100€ en 2018 contre 586 000€ en 2017 dont un excédent de fonctionnement de 218 700 € en 2018. Celles de 2019 sont portées à 812 100€ dont un excédent de fonctionnement de 272 300 €. Elle intègrent  également un solde de fonds de soutien de l'Etat au titre des travaux de la mairie/bibliothèque.

L'évolution des taux d'imposition depuis le début du mandat est la suivante :

2019 Budget Evolution taux imposition

 

Les subventions versées aux associations en 2019 sont les suivantes :

2019 Budget Detail Subventions 

 

 

En complément, la commune amène son soutien à quelques associations à travers la mise à disposition des services techniques en temps et matériel.

 

Pour les plus réfractaires aux chiffres, vous trouverez, ci-dessous, la mécanique budgétaire schématisée :

 

2019 Mcanique budgetaire

 

 

TAUX D'IMPOSITION
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Taxe d'habitation 13,25% 13,25% 13,50% 13,50% 13,75% 13,75%
Taxe foncière sur propriétés bâties 25,41% 25,41% 25,89% 25,89% 26,38% 26,38%
Taxe foncière sur propriétés non bâties 37,56% 37,56% 38,27% 38,27% 38,99% 38,99%